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2025年度中共甘肃省委党校(甘肃行政学院)部门决算
来源:计划财务处
发布时间:2026年08月31日
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第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

中共甘肃省委党校(甘肃行政学院)是党领导的培养党的领导干部的学校,是省委的重要部门,是培养党的各级领导干部的主渠道,是党的思想理论建设的重要阵地,是党和国家的哲学社会科学研究机构和重要智库。主要承担对厅局级领导干部、县处级领导干部、优秀中青年干部、国有重点骨干企业负责人、省管高校负责人、少数民族领导干部、理论宣传骨干、哲学社会科学教研骨干、新任职公务员的培训;对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想教育和党性教育,把习近平新时代中国特色社会主义思想作为干部教育培训的首要任务,以培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍为主要目标,承担着为党育才、为党献策的重要使命,引导学员树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致;开展重大理论问题和现实问题研究,承担省委决策咨询服务,发挥新型智库作用;受省委委托,举办各类专题研讨班,研讨重大理论、战略和方针政策问题;培养马克思主义创新理论人才,开展在职研究生教育;对全省各级党校(行政学院)进行业务指导,承担各级党校(行政学院)领导干部和教研骨干的培训,组织编写党校(行政学院)基本教材;以多种方式开展同涉外培训机构和学术研究机构的交流和合作;完成省委交办的其他任务。

二、机构设置

中共甘肃省委党校(甘肃行政学院)是省委直属事业单位,为正厅级,省委党校(甘肃行政学院)实行一个机构两块牌子。省委办公厅关于印发《中共甘肃省委党校(甘肃行政学院)职能配置、内设机构和人员编制规定》(甘办字【2019】96 号)核定内设机构 29 个:办公室(业务指导处)、教务处、科研处、马克思主义学院、哲学教研部、经济学教研部、科学社会主义教研部、公共管理教研部、政治和法律教研部、社会和生态文明教研部、文史教研部、中共党史教研部、党的建设和领导科学教研部、民族宗教教研部、决策咨询部、党建研究所(党内法规研究中心)、甘肃发展研究院、全省党校(行政学院)教师进修学院(干部教育学院)、进修部、培训部、研究生部、研究室、组织部、交流合作处、信息技术处、计划财务处、保卫处、机关党委(纪委)、老干部处。省委编办印发《关于组建中共甘肃省委党校(甘肃行政学院)所属事业单位的批复》(甘编委复字【2019】7 号文件)核定 4 个处级所属事业单位:应急管理培训中心、报刊部、图书和文化馆、后勤服务中心(机关服务处)。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

       七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款三公经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为19935.39万元。与上年度相比,收、支总计各增加925.83万元,增长4.87%,主要原因是一般公共预算财政拨款收入较上年增加,教育支出较上年增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计19904.79万元,其中:财政拨款收入15656.42万元,占78.66%;事业收入4066.82万元,占20.43%;其他收入181.55万元,占0.91%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计19283.60万元,其中:基本支出13792.92万元,占71.53%;项目支出5490.67万元,占28.47%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为15687.02万元。与年相比,各增加489.24万元,增长3.22%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入中的社会保障和就业支出较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出15372.55万元,较上年决算数增加174.77万元,增长1.15%。主要原因是一般公共预算财政拨款的基本支出较上年增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出15372.55万元,主要用于以下方面:教育支出12364.07万元,占80.43%;科学技术支出79.08万元,占0.51%;社会保障和就业支出1644.72万元,占10.70%;卫生健康支出569.70万元,占3.71%;住房保障支出714.99万元,占4.65%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14594.36万元,支出决算为15372.55万元,完成年初预算的105.33%。其中:

教育支出年初预算数为11910.91万元,支出决算为12364.07万元,完成年初预算的103.80%,决算数大于预算数的主要原因是年中下达了党员干部培训费资金。

科学技术支出年初预算数为84.90万元,支出决算为79.08万元,完成年初预算的93.14%,决算数小于预算数的主要原因是年末结转了省社科规划年度项目资金、哲学社会科学规划研究培训和基地建设经费资金。

社会保障和就业支出年初预算数为1051.85万元,支出决算为1644.72万元,完成年初预算的156.36%,决算数大于预算数的主要原因是年中下达了离退休人员离退休费及生活补贴、抚恤金。

卫生健康支出年初预算数为729.89万元,支出决算为569.70万元,完成年初预算的78.05%,决算数小于预算数的主要原因是年末上缴了未支出的医疗及养老保险。

住房保障支出年初预算数为816.81万元,支出决算为714.99万元,完成年初预算的87.53%,决算数小于预算数的主要原因是年末上缴了未支出的公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出10557.26万元。其中:

人员经费9663.14万元,较上年决算数增加768.64万元,增长8.64%,主要原因是人员增加、基本工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职业年金、离休费、退休费、奖金、抚恤金等

公用经费894.12万元,较上年决算数增加74.41万元,增长9.08%,主要原因是零星维修项目增加。公用经费用途主要包括办公费、电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为42.49万元,支出决算为26.52万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费、公务接待费支出均小于预算数。较上年决算数减少6.49万元,下降19.66%,主要原因是公务用车运行维护费、公务接待费支出均小于上年决算数

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无财政拨款,较上年决算数持平,主要原因是无财政拨款

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为36.14万元,支出决算为25.81万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出小于预算数,较上年决算数减少2.72万元,下降9.55%,主要原因是公务用车运行维护费较上年决算数减少。

其中:1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无财政拨款,较上年决算数持平,主要原因是无财政拨款。

2.公务用车运行维护费全年预算数为36.14万元,支出决算为25.81万元,决算数小于预算数的主要原因是外出调研、培训用车较少,较上年决算数减少2.72万元,下降9.55%,主要原因是车辆维修费减少。

3.公务接待费年预算数为6.35万元,支出决算为0.71万元,决算数小于预算数的主要原因是公务接待事项较少,较上年决算数减少3.76万元,下降84.21%,主要原因是在当年报销的公务接待事项较少

“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量12辆;国内公务接待26批次85人,其中:外事接待0批次,0人;(境)外公务接待0批次,0人。

、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出894.12万元,机关运行经费主要用于开支办公费、电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。机关运行经费较上年决算数增加74.41万元,增长9.08%,主要原因是零星维修项目增加

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是未发生会议费支出

本年度培训费支出1152.10万元,较上年决算数减少148.72万元,下降11.43%,主要原因是党员干部培训费财政拨款减少

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计1760.11万元,其中:政府采购货物支出549.77万元、政府采购工程支出515.48万元、政府采购服务支出694.86万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆12辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车8辆,其他用车主要是用于调研、教学等事业人员用车。单价100万元(含)以上设备9台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目8,涉及财政拨款资金4,767.48 万元,占一般公共预算项目支出总额的99%。2025年度政府性基金预算项目国有资本经营预算项目。主管部门开展部门重点评价

绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映办学补助、甘肃重大现实问题课题项目、校院基础设施维修改造、哲学社会科学创新工程、党员干部培训费、人才发展专项、省级科技计划含省级生态文明建设重点研发专项)、省直教育系统发展专项资金等8个项目绩效自评结果。

1.“办学补助”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.91分。项目全年预算数为3100万元,执行数为2812.51万元,完成预算的90.72%。项目绩效目标完成情况:一是全年举办各类主体班次52个,培训学员达5311人次;二是开展外请报告245次,其中省情大讲堂28讲、富民兴陇讲座20讲,组织开展“三级党校共上一堂课”20次,精心打造“沿着总书记视察甘肃足迹”现场教学系列专题,先后开发兰州、天水、武威等专项教学三是深入实施“一人一堂精品课”工程,严格落实集体备课、教学督导、评估考核等制度,培育校(院)精品课31门,推荐2门精品课参加全国党校(行政学院)系统精品课评选四是持续办好合作培训,建立健全合作培训制度规范,举办合作培训班次99期、培训学员10238人次。发现的主要问题会议保障场次达到年初目标设定数,培训场次及培训人次均未达到年初目标设定数。主要原因是省委组织部下达的2025年省一级干部教育培训班次与人次均进行压减,而年初设定的目标依据2024年培训班次与人次进行预估设定,设定目标偏高。2025年已按照《2025年省一级干部教育培训计划》全部完成。

2.“甘肃重大现实问题课题研究经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.29分。项目全年预算数为80万元,执行数为80万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是充分发挥全省综合性新型高端智库作用,持续加强《要报》平台建设,编发《要报·决策参考》51期、《要报·研究报告》24期、《要报·改革发展动态》4期,共计编发系列《要报》72期,编发《甘肃日报·智库建言》13期;二是58篇决策咨询成果获得省部级以上领导肯定性批示,其中,省上主要领导批示9篇,《要报》平台编发稿件批示率14.28%,积极服务全省经济社会高质量发展。

3.“哲学社会科学创新工程”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.29分。项目全年预算数为800万元,执行数为620.18万元,完成预算的77.52%。项目绩效目标完成情况:一是优化创新工程规划类项目设置,立项创新工程规划类项目173项,其中,教学项目立项91项;科研项目立项68项;二是选派21批次334人次参加各类培训,支持在职教师提升学历,3名教师考取博士研究生。组织25批次112人次参与国家、省级等高层次人才评选和项目申报,2人拟入选省领军人才,3人入选陇原青年英才;三是整合校院科研资源,创新构建“创新工程+学术委员会+内设学术研究机构+内刊管理”一体化管理机制,打破传统科研管理壁垒,实现科研资源优化配置和高效利用。

4.“校院基础设施维修改造”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.77分。项目全年预算数为75万元,执行数为55.28万元,完成预算的73.7%。项目绩效目标完成情况:一是完成3号学员楼维修项目、雁滩校区地下管网维修项目等2项项目维修;二是完成校园自行车棚维修、学员餐厅维修等零星维修,办学条件持续改善。发现的主要问题是2025年预算上缴“事业单位国有资产出租出借收入”100万元,财政规定扣除25%的统筹比例,编制预算75万元。2025年“事业单位国有资产出租出借收入”实际上缴国库73.7192万元,根据财政规定扣除25%的统筹比例,回拨55.28万元,导致预算执行率较低。下一步改进措施:一是提高预算编制的精准性;二是建立资产出租收入预算执行动态跟踪机制。

5.“党员干部培训费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.2分。项目全年预算数为1141.40万元,执行数为1141.40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:坚持以深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想为主题主线,聚焦党的理论教育、党性教育和履职能力提升,严格对标中央党校(国家行政学院)关于基本课程设置最新要求,结合我省省情和学员培训需求,完善进修班和培训班基本培训课程体系,科学搭建教学计划“四梁八柱”,确保教学布局更加符合新时代干部教育培训需求,全年完成了省委组织部下达的2025年省一级干部教育培训班次47个,培训学员达4161人次。

6.“人才发展专项”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.8分。项目全年预算数为35万元,执行数为28.06万元,完成预算的80.17%。项目绩效目标完成情况:一是完成了《“四强”行动下促进中小企业专精特新发展对策研究》研究报告1份;二是完成了《走专精特新高质量发展之路—中小企业发展案例研究》书稿,已交付甘肃人民出版社等待出版;三是举办了“中小企业走专精特新”高质量发展之路理论研讨会暨学员论坛和“专精特新企业高质量发展论坛”2次;四是在省工信厅、白银市工信局、七里河区工信局分别举办“专精特新企业高质量发展”培训班3次,培训专精特新企业人才超过30多人;五是联系专精特新企业5家,推进新成长专精特新企业5家以上。

7.“省级科技计划(含省级生态文明建设重点研发专项)”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.31分。项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完成研究报告1篇《甘肃新能源装备制造业产业集群发展策略分析》(全版),约3万字;二是咨政报告《甘肃新能源装备制造业产业集群发展策略分析》(简版),刊发于省统计局《呈阅件》2025年第102期、咨政报告《甘肃省新能源装备制造业产业集群发展的国内外实践考察与经验借鉴》,刊发于省发改委管理的甘肃省经济研究院《高质量发展研究》2025年第10期;三是完成祁连山国家公园生态产品价值实现的基本逻辑调研,完成祁连山国家公园生态产品价值实现机制存在问题的分析,发表阶段性成果论文一篇,下一步开展进一步调研后提交研究报告。

8.“省直教育系统发展专项资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.02分。项目全年预算数为22.93万元,执行数为22.05万元,完成预算的96.17%。项目绩效目标完成情况:2025年我校(院)严格遵循“合同约定、验收合格、资料完备”三大核心原则,结合财政及项目管理相关规定执行,已支付重点会议场所信息化项目尾款。

三、部门重点绩效评价结果

主管部门开展部门重点评价

名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


 2025年度部门预算执行情况绩效自评报告.docx


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