今天是:
页头背景

中共甘肃省委党校(甘肃行政学院)的网站标识

2024年度中共甘肃省委党校(甘肃行政学院)部门决算公开报告
来源:计划财务处
发布时间:2025年08月29日
作者:
点击量:
字号: 默认 超大
分享:







2024年度

中共甘肃省委党校(甘肃行政学院)

部门决算








第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释








第一部分 部门概况

一、部门职责

中共甘肃省委党校(甘肃行政学院)是省委直属事业单位, 是党领导的培养党员领导干部和理论干部的学校,是党的哲学社会科学研究机构。2018年10月30日,正式挂牌成立新组建的中共甘肃省委党校(甘肃行政学院),实行一个机构两块牌子。主要职责是:发挥干部教育培训主渠道作用,有计划地培训厅局级领导干部、县处级领导干部、优秀中青年干部、国有重点骨干企业负责人、省管高校负责人、少数民族领导干部、理论宣传骨干、哲学社会科学教研骨干、新任职公务员,负责对学员在培训期间的表现进行考核,提出考核意见;对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、"三个代表"重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想教育和党性教育,把习近平新时代中国特色社会主义思想作为干部教育培训的首要任务,把旗帜鲜明讲政治作为干部教育培训的根本要求,着力增强新时代干部教育培训的时代性、针对性、有效性,引导学员树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位、坚决维护党中央权威和集中统一领导,自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致;开展重大理论问题和现实问题研究,承担省委决策咨询服务,发挥新型智库作用;受省委委托,举办各类专题研讨班,研讨重大理论、战略和方针政策问题;以培养马克思主义创新理论人才为主要目标,开展在职研究生教育;对全省各级党校(行政学院)进行业务指导,承担各级党校(行政学院)领导干部和教研骨干的培训,组织编写党校(行政学院)基本教材;以多种方式开展同涉外培训机构和学术研究机构的交流和合作;完成省委交办的其他任务。

二、机构设置

中共甘肃省委党校(甘肃行政学院)是省委直属的参照公务员法管理的事业单位,2024年下设内设机构29个:办公室(业务指导处)、教务处、科研处、马克思主义学院、哲学教研部、经济学教研部、科学社会主义教研部、公共管理教研部、政治和法律教研部、社会和生态文明教研部、文史教研部、中共党史教研部、党的建设和领导科学教研部、民族宗教教研部、决策咨询部、党建研究所(党内法规研究中心)、甘肃发展研究院、全省党校(行政学院)教师进修学院(干部教育学院)、进修部、培训部、研究生部、研究室、组织部、交流合作处、信息技术处、计划财务处、保卫处、机关党委(纪委)、老干部处。处级所属事业单位4个:图书和文化馆、应急管理培训中心、报刊部、后勤服务中心(机关服务处)。



第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表



第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为19009.56万元。与上年度相比,收、支总计各减少4225.34万元,下降18.19%,主要原因是一般公共预算财政拨款收、支减少、研究生学费由往年一次性收取三年调整为收取一年使得事业收入减少。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余(含专用结余)、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计18552.76万元,其中:财政拨款收入14740.98万元,占79.45%;事业收入3811.78万元,占20.55%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计17876.00万元,其中:基本支出12392.42万元,占69.32%;项目支出5483.58万元,占30.68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为15197.78万元。与年相比,各减少1773.35万元,下降10.45%,主要原因是减少省直教育系统发展专项资金项目财政项目未支完的部分在决算中不予结转下年,办公费、维修费、劳务费、差旅费等支出减少,相应收入也减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出15197.78万元,较上年决算数减少1254.83万元,下降7.63%,主要原因是减少了省直教育系统发展专项资金项目,校院基础设施维修项目支出减少,办公费、维修费、劳务费、差旅费等支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出15197.78万元,主要用于以下方面:教育支出12598.24万元,占82.90%;科学技术支出64.30万元,占0.42%;社会保障和就业支出1259.93万元,占8.29%;卫生健康支出555.15万元,占3.65%;住房保障支出720.15万元,占4.74%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13967.30万元,支出决算为15197.78万元,完成年初预算的108.81%。其中:

1.教育支出年初预算数为11523.24万元,支出决算为12598.24万元,完成年初预算的109.33%,决算数大于预算数的主要原因是年中下达了全省党员干部教育省级培训经费资金。

2.科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为64.30万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年中下达了人才发展专项、省社科规划年度项目及“陇原人才绿卡”补贴资金。

3.社会保障和就业支出年初预算数为986.12万元,支出决算为1259.93万元,完成年初预算的127.77%,决算数大于预算数的主要原因是年中下达了抚恤金及职业年金。

4.卫生健康支出年初预算数为678.03万元,支出决算为555.15万元,完成年初预算的81.88%,决算数小于预算数的主要原因是年末上缴了未支出的医疗及养老保险。

5.住房保障支出年初预算数为779.91万元,支出决算为720.15万元,完成年初预算的92.34%,决算数小于预算数的主要原因是年末上缴了未支出的公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出9714.20万元。其中:

人员经费8894.49万元,较上年决算数增加151.43万元,增长1.73%,主要原因是2023年决算将抚恤金等年中下达的人员类资金支出按照指标类型(特定目标类)做在项目支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、离休费、奖励金等。

公用经费819.71万元,较上年决算数减少525.42万元,下降39.06%,主要原因是进一步加强财政拨款预算执行的规范性,办公费、劳务费等基本支出减少。公用经费用途主要包括水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为42.49万元,支出决算为33.00万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费、公务接待费支出均小于预算数,较上年决算数增加5.13万元,增长18.39%,主要原因是公务用车运行维护费和公务接待费支出增加

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为36.14万元,支出决算为28.53万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出小于预算数,较上年决算数增加2.01万元,增长7.56%,主要原因是上年公务用车运行维护费支出较少

其中:公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平

公务用车运行维护费全年预算数为36.14万元,支出决算为28.53万元,决算数小于预算数的主要原因是外出调研、培训用车较少,较上年决算数增加2.01万元,增长7.56%,主要原因是2022年由于疫情原因公务用车较少使得油卡有剩余,故2023年购买油卡使用公务用车运行维护费较少

3.公务接待费年预算数为6.35万元,支出决算为4.47万元,决算数小于预算数的主要原因是公务接待事项较少,较上年决算数增加3.12万元,增长231.11%,主要原因是上年兄弟党校调研、邀请省内外有关单位做讲座等公务接待事项较少

“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人;公务用车购置0.00辆,公务用车保有量13辆;国内公务接待58批次483人,其中:外事接待0.00批次,0.00人;(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出819.71万元,机关运行经费主要用于开支水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费。机关运行经费较上年决算数减少525.42万元,下降39.06%,主要原因是进一步加强财政拨款预算执行的规范性,办公费、劳务费等基本支出较上年减少。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出1300.82万元,较上年决算数增加566.72万元,增长77.20%,主要原因是党员(省一级)干部培训费项目的支出在当年全部作为培训费科目核算。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计1858.82万元,其中:政府采购货物支出510.99万元、政府采购工程支出1347.83万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1385.26万元,占政府采购支出总额的74.52%,其中:授予小微企业合同金额26.76万元,占政府采购支出总额的1.44%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆13辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车6辆,其他用车主要是用于调研、教学等事业人员用车。单价100万元(含)以上设备12台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目4,涉及资金3681.37万元,占一般公共预算项目支出总额的67.13%。2024年度无政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目。截至目前,部门重点评价尚未完成。从自评情况来看, “办学补助”项目97.08分,“甘肃重大现实问题课题”项目94.24分,“校院基础设施维修改造”项目92.29分,“哲学社会科学创新工程”项目90.47分,4个项目评价结果均为“优”。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“办学补助”、“甘肃重大现实问题课题”、“校院基础设施维修改造”、“哲学社会科学创新工程”4个项目绩效自评结果。

1.“办学补助”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.08分。项目全年预算数为2500.00万元,执行数为2500.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是全年共举办各类主体班次71个,培训学员6574人;二是举办中央党校视频班5个,中组部黄河流域生态保护和高质量发展培训班1个,培训学员770人;三是共开展包括“富民兴陇”讲座在内的外请报告62次;四是为主体班次配发教材759册,为学员宿舍配备教材6852册、杂志12000册,印发主体班次课程讲稿41391份。发现的主要问题及原因:“办学补助”项目培训班次与培训人次未能准确反映年度实际需求,是由于设定目标较为保守。下一步改进措施:参照历年培训人员数据,准确把握政策走向,确定办学补助(本级)培训范围,切实提高目标设定准确性。

2.“甘肃重大现实问题课题”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.24分。项目全年预算数为80.00万元,执行数为80.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是充分发挥校(院)学术优势、学科优势和人才优势,积极推进新型高端智库建设,成功入选“甘肃省第一批新型高端智库”;二是教研人员撰写的19篇决策咨询成果获得省部级以上领导肯定性批示;三是编发《要报·决策参考》38期、《要报·研究报告》15期、《要报·改革发展动态》4期、《甘肃日报·智库建言》12期;四是要报批示率达到21.43%,较2023年提高13.78%,平台影响力显著提升。发现的主要问题是及原因:部分指标未完成年度指标值,是由于目标设置准确性和合理性有待加强。下一步改进措施:一是加强重大现实问题调研;二是加强预算绩效目标管理。

3.“校园基础设施维修改造”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.29分。项目全年预算数为495.00万元,执行数为281.76万元,完成预算的56.90%。项目绩效目标完成情况:一是完成安宁校区餐厅监控系统升级改造项目,实现各餐厅全过程智慧监测,提升校院食品安全监管水平;二是有效净化校园环境,整治顽瘴痼疾。发现的主要问题是及原因:预算执行率不高,是因该项目资金来源为国有资产出租出借回拨收入,校(院)为进一步提高干部培训规模、更好的做好各类培训班次的后勤服务、安全保障工作,减少了国有资产的出租,2024年只上缴出租出借收入375.69万元,回拨281.76万元。下一步改进措施:一是提高目标设定准确性;二是加强预算绩效目标管理。

4. “哲学社会科学创新工程”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.47分。项目全年预算数为1000.00万元,执行数为819.61万元,完成预算的81.96%。项目绩效目标完成情况:一是完成教学创新项目共96项;二是2024年度创新工程科研咨询项目结项59项;三是公开出版学术著作11部,公开发表理论文章210篇;四是设立各类创新项目110项,评审结项126项。发现的主要问题是及原因:一是预算执行率偏低,主要原因为后期资助项目资金2025年发放,我校(院)按照相关要求严格执行资金支出计划;二是一类、二类、三类出版社学术专著发均达到或超出设定目标值。下一步改进措施:编制资金使用计划时,应根据项目特点及发展情况科学设置绩效目标,力求精准可实现。

三、部门重点绩效评价结果

部门重点评价截至目前尚未完成。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



 附件:2024年度部门预算执行情况绩效自评报告.docx



扫一扫在手机打开当前页