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2023年度中共甘肃省委党校(甘肃行政学院)部门决算
来源:计划财务处
发布时间:2024年08月19日
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第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、部门职责

中共甘肃省委党校(甘肃行政学院)是在甘肃省委领导下培养党员领导干部和理论干部的学校,是省委的一个重要部门,是党的哲学社会科学研究机构。2018年10月30日,正式挂牌成立新组建的中共甘肃省委党校(甘肃行政学院),实行一个机构两块牌子。主要职责是:发挥干部教育培训主渠道作用,有计划地培训厅局级领导干部、县处级领导干部、优秀中青年干部、国有重点骨干企业负责人、省管高校负责人、少数民族领导干部、理论宣传骨干、哲学社会科学教研骨干、新任职公务员,负责对学员在培训期间的表现进行考核,提出考核意见;对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、"三个代表"重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想教育和党性教育,把习近平新时代中国特色社会主义思想作为干部教育培训的首要任务,把旗帜鲜明讲政治作为干部教育培训的根本要求,着力增强新时代干部教育培训的时代性、针对性、有效性,引导学员树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位、坚决维护党中央权威和集中统一领导,自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致;开展重大理论问题和现实问题研究,承担省委决策咨询服务,发挥新型智库作用;受省委委托,举办各类专题研讨班,研讨重大理论、战略和方针政策问题;以培养马克思主义创新理论人才为主要目标,开展在职研究生教育;对全省各级党校(行政学院)进行业务指导,承担各级党校(行政学院)领导干部和教研骨干的培训,组织编写党校(行政学院)基本教材;以多种方式开展同涉外培训机构和学术研究机构的交流和合作;完成省委交办的其他任务。

二、机构设置

中共甘肃省委党校(甘肃行政学院)是省委直属的参照公务员法管理的事业单位,2023年下设办公室(业务指导处)、教务处、科研处、马克思主义学院、哲学教研部、经济学教研部、科学社会主义教研部、公共管理教研部、政治和法律教研部、社会和生态文明教研部、文史教研部、中共党史教研部、党的建设和领导科学教研部、民族宗教教研部、决策咨询部、党建研究所(党内法规研究中心)、甘肃发展研究院、全省党校(行政学院)教师进修学院(干部教育学院)、进修部、培训部、研究生部、研究室、组织部、交流合作处、信息技术处、计划财务处、保卫处、机关党委(纪委)、老干部处。所属事业单位图书和文化馆、应急管理培训中心、报刊部、后勤服务中心(机关服务处)33个处(室、部、中心)。

第二部分 2023年度部门决算表

2023年度中共甘肃省委党校(甘肃行政学院)决算公开报表详见附件。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为23234.90万元。与上年度相比,收、支总计各增加1154.82万元,增长4.73%,主要原因是一般公共预算财政拨款收入和事业收入都较上年有所增加。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余(含专用结余)、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计22755.87万元,其中:财政拨款收入16500.91万元,占72.51%;事业收入6254.96万元,占27.49%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计20714.30万元,其中:基本支出14349.88万元,占69.28%;项目支出6364.42万元,占30.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为16971.13万元。与年相比,各减少1821.6万元,下降9.69%。主要原因是财政拨款年初、年末结转和结余较2022年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出16452.60万元,较上年决算数增加129.38万元,增长0.79%。主要原因是增加了省直教育系统发展专项资金。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出16452.60万元,主要用于以下方面:教育支出13681.93万元,占83.16%;科学技术支出14.31万元,占0.09%;社会保障和就业支出1426.46万元,占8.67%;卫生健康支出598.00万元,占3.63%;住房保障支出731.90万元,占4.45%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17651.86万元,支出决算为16452.60万元,完成年初预算的93.21%。其中:

1.教育支出年初预算数为14988.68万元,支出决算为13681.93万元,完成年初预算的91.28%,决算数小于预算数的主要原因是年末上缴未支出的财政拨款人员类资金及重点基本建设投资项目资金。

2.科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为14.31万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加了人才发展专项及科技重大专项计划资金。

3.社会保障和就业支出年初预算数为1107.96万元,支出决算为1426.46万元,完成年初预算的128.75%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加了抚恤金及职业年金。

4.卫生健康支出年初预算数为752.08万元,支出决算为598.00万元,完成年初预算的79.51%,决算数小于预算数的主要原因是年末上缴了未支出的医疗及养老保险。

5.住房保障支出年初预算数为803.14万元,支出决算为731.90万元,完成年初预算的91.13%,决算数小于预算数的主要原因是年末上缴了未支出的公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出10088.18万元。其中:

人员经费8743.06万元,较上年决算数增加467.53万元,增长5.65%,主要原因是工资福利支出的拨款有所增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、离休费、奖励金等。

公用经费1345.12万元,较上年决算数减少1034.32万元,下降43.47%,主要原因是2022年因疫情等原因调剂使用差旅费等资金,使得维修及劳务费支出较大。公用经费用途主要包括水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为60.50万元,支出决算为27.88万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置及运行维护费、公务接待费支出比预算减少,较上年决算数增加2.65万元,增长10.47%,主要原因是公务用车购置及运行维护费、公务接待费支出增加

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致,与上年决算数相同

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为54.00万元,支出决算为26.53万元,决算数小于预算数的主要原因是外出调研、培训用车有所减少,较上年决算数增加1.29万元,增长5.12%,主要原因是2022年度因疫情原因公务用车运行维护费支出较少

其中:公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 决算数与预算数一致,与上年决算数相同。

公务用车运行维护费全年预算数为54.00万元,支出决算为26.53万元,决算数小于预算数的主要原因是外出调研、培训用车有所减少,较上年决算数增加1.29万元,增长5.12%,主要原因是2022年度因疫情原因公务用车运行维护费支出较少

3.公务接待费年预算数为6.50万元,支出决算为1.35万元,决算数小于预算数的主要原因是公务接待事项较少,较上年决算数增加1.35万元, 主要原因是2022年度因疫情原因没有发生公务接待费用。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出1.35万元。主要是兄弟党校调研、省内外外请专家授课。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0,公务用车保有量6辆;国内公务接待23批次135人,其中:外事接待0批次,0人;(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出1345.12万元,机关运行经费主要用于开支水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费。机关运行经费较上年决算数减少1034.31万元,下降43.47%,主要原因是2022年因疫情等原因调剂使用差旅费等资金,使得维修及劳务费支出较大。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少1.51万元,下降100.0%,主要原因是2023年未举办会议。

本年度培训费支出734.10万元,较上年决算数减少101.18万元,下降12.11%,主要原因是财政拨款的培训费较上年减少,部分培训费从基本户支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计247.40万元,其中:政府采购货物支出108.37万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出139.03万元。授予中小企业合同金额180.97万元,占政府采购支出总额的73.15%,其中:授予小微企业合同金额41.94万元,占政府采购支出总额的16.95%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆13辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车6辆,其他用车主要是用于调研、教学等事业人员用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算的4个部门本级预算项目支出开展绩效自评, 其中,一级项目0个,二级项目4个,共涉及资金4605.79万元,占一般公共预算项目支出总额的72.37%。2023年度无政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目,未开展部门评价。从评价情况来看, 4个项目当年财政拨款4605.79万元,执行率100.00%,自评结果为“优”。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映办学补助、省委党校甘肃重大现实问题课题、校院基础设施维修改造、哲学社会科学创新工程4个项目绩效自评结果。

1.“办学补助项目”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.12分。项目全年预算数为2504.89万元,执行数为2504.89万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是2023年度举办学习习近平新时代中国特色社会主义思想进修班、中青年干部培训班、全省县(市、区)委书记、县长培训班等各类主体班次98个,培训学员8512人;二是举办各类计划外培训班次78期,培训学员9630人;三是举办“富民兴陇”讲座5讲、红色学府大讲堂9讲、省情大讲堂9讲,邀请各类外请报告254讲;四是理论教育和党性教育课时占比达到82%;五是教学设施条件保障率达100%,教学培训任务完成率达100%,教师培训需求满足率达100%。发现的主要问题及原因:办学补助(本级)项目培训班次与培训人次设定目标较为保守,未能准确反映年度实际需求。下一步改进措施:参照历年培训人员数据,准确把握政策走向,确定办学补助(本级)培训范围,切实提高目标设定准确性。

2.“省委党校甘肃重大现实问题课题项目”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.50分。项目全

年预算数为80.00万元,执行数为80.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是保障了党校决策咨询影响力稳固提升;二是党校科研理论研究社会影响力稳固提升;三是确保中共甘肃省委党校完善长期管理制度。发现的主要问题及原因:一是开展重大现实问题目标设置准确性和合理性需进一步加强;二是部分指标未完成年度指标值。下一步改进措施:加强预算绩效目标管理,加强重大现实问题调研,稳步提高党校决策咨询影响力和党校科研理论社会影响力成果,切实提高重大现实问题经费使用质量和成果运用。

3. “校院基础设施维修改造项目”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.11分。项目全年预算数为734.76万元,执行数为734.76万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是先后完成了安宁校区生态环境提升项目、南广场维修改造、汉白玉旗台建设、南广场宣传语和党徽的制作安装等工程项目;二是对安宁校区学员餐厅二层、四号学员楼卫生间淋浴地面、教学楼三楼教室及过道、大礼堂、学术报告厅、读书楼餐厅前后堂地砖及墙面等进行了维修改造;三是工程验收合格率达100%、项目实施全过程监控、工程安全事故发生率为0%,完成完善培训场所及基础设施,降低安全隐患,配套设施到位率达100%的目标。发现的主要问题及原因:开展项目目标设置准确性和合理性需进一步加强。下一步改进措施:加强预算绩效目标管理,加强实施项目问题调研,确定好实施项目数量,做好项目衔接、沟通和汇报工作。

4. “哲学社会科学创新工程项目”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.86分。项目全年预算数为1286.14万元,执行数为1286.14万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是对70项创新工程党的二十大精神“三进”专题项目予以立项;二是《甘肃日报•智库建言》编发11期,刊载稿件57篇,《中共甘肃省委党校(甘肃行政学院)要报》编

88期,刊载稿件166篇,21篇决策咨询成果获得省部级以上领导肯定性批示,1篇咨政报告被中央有关部门采用;三是类决策咨询成果共计有23篇,其中校(院)教职工13篇,占比为56.5%;主体班学员9篇,占比为39.1%;校外专家1篇,占比为4.3%。四是在23篇领导批示(采纳运用)成果中,由校(院)《要报》内刊编发呈报的有6篇,占比为26.1%;通过其他途径上报的为17篇,占比为73.9%。发现的主要问题及原因:部分指标设置不够精准,创新工程项目考核合格率未达到目标值。下一步改进措施:一是编制资金使用计划时,根据项目特点科学设置绩效目标,力求精准可实现;二是严把项目质量,推动重大项目联合攻关。加强联系沟通,开展决策需求调研,科学制定智库研究选题指南。加强对主体班次学员调查研究与决策咨询报告撰写能力培训,提高资政报告质量。

(绩效目标自评表、预算执行情况自评报告详见附件)

三、部门绩效评价结果

未开展主管部门的部门评价。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映其他用于社会保障和就业方

面的支出。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十八、教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项):反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出,包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

十九、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出、教育部门的师资培训。党校行政学院等专业干部教育机构的支出、以及退役士兵转业士官的培训支出不在本科目反映。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、

丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十二、科学技术支出(类)基础研究(款)科技人才队伍建设(项):反映高层次科技人才、科研机构研究生培养和博士后科学基金等方面的支出。

二十三、科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项):反映各级政府设立的自然科学基金支出。

二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十六、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十八、科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项):反映国家用于完善科技条件的支出,包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。


附件: 1、2023年度决算公开报表-中共甘肃省委党校(甘肃行政学院).xlsx

 2、2023年度省级预算执行情况绩效自评报表.xlsx

  3、中共甘肃省委党校(甘肃行政学院)2023年绩效自评报告.docx


2024年8月19


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