目录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

中共甘肃省委党校（甘肃行政学院）是在甘肃省委领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是省委的一个重要部门，是党的哲学社会科学研究机构。2018年10月30日，正式挂牌成立新组建的中共甘肃省委党校（甘肃行政学院），实行一个机构两块牌子。主要职责是：发挥干部教育培训主渠道作用，有计划地培训厅局级领导干部、县处级领导干部、优秀中青年干部、国有重点骨干企业负责人、省管高校负责人、少数民族领导干部、理论宣传骨干、哲学社会科学教研骨干、新任职公务员，负责对学员在培训期间的表现进行考核，提出考核意见；对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、"三个代表"重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想教育和党性教育，把习近平新时代中国特色社会主义思想作为干部教育培训的首要任务，把旗帜鲜明讲政治作为干部教育培训的根本要求，着力增强新时代干部教育培训的时代性、针对性、有效性，引导学员树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位、坚决维护党中央权威和集中统一领导，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致；开展重大理论问题和现实问题研究，承担省委决策咨询服务，发挥新型智库作用；受省委委托，举办各类专题研讨班，研讨重大理论、战略和方针政策问题；以培养马克思主义创新理论人才为主要目标，开展在职研究生教育；对全省各级党校(行政学院)进行业务指导，承担各级党校(行政学院)领导干部和教研骨干的培训，组织编写党校(行政学院)基本教材；以多种方式开展同涉外培训机构和学术研究机构的交流和合作；完成省委交办的其他任务。

新组建的中共甘肃省委党校（甘肃行政学院）在省委的坚强领导和中央党校的有力指导下，紧紧围绕一个中心（即以学习研究和宣传阐释习近平新时代中国特色社会主义思想为中心），切实把牢一条底线（即坚守意识形态主阵地，认真履行意识形态工作责任），突出优化一个抓手（即不断优化“创新工程”制度机制，最大限度地发挥“创新工程”的创新性和激励性），着力强化一个保障（即不断加强党的建设，坚持党对干部教育培训工作的全面领导），自觉履行一个责任（即履行好帮扶组长单位责任），着力抓好政治统领工程、新思想研究阐释工程、大调研工程、“精品名师”工程、办学现代化工程，不断开创中共甘肃省委党校（甘肃行政学院）各项工作新局面，为党的干部教育培训事业和党的理论建设作出新的更大贡献。

二、机构设置

中共甘肃省委党校(甘肃行政学院)是省委直属的参照公务员法管理的事业单位，内设办公室（业务指导处）、教务处、科研处、马克思主义学院、哲学教研部、经济学教研部、科学社会主义教研部、公共管理教研部、政治和法律教研部、社会和生态文明教研部、文史教研部、中共党史教研部、党的建设和领导科学教研部、民族宗教教研部、决策咨询部、党建研究所（党内法规研究中心）、甘肃发展研究院、全省党校（行政学院）教师进修学院（干部教育学院）、进修部、培训部、研究生部、研究室、组织部、交流合作处、信息技术处、计划财务处、保卫处、机关党委（纪委）、老干部处。所属事业单位图书和文化馆、应急管理培训中心、报刊部、后勤服务中心（机关服务处）。

第二部分 2021年度部门决算表

2021年度中共甘肃省委党校（甘肃行政学院）决算公开报表详见附件。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计24,869.82万元。收、支较上年决算数增加273.28万元,增长1.11%,主要原因是新增综合教学科研楼建设等项目，财政拨款较上年增加，但年初结转和结余减少，总体较上年有所增长。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计23,893.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入17,845.23万元，占 74.69%；事业收入6,048.19万元，占25.31%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计21,840.21万元，其中：基本支出15,911.56万元，占72.85%；项目支出 5,928.65万元，占27.15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计18,821.63万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加2,144.12万元，增长12.86%。主要原因是新增综合教学科研楼建设等项目，财政拨款较上年增加，但年初结转和结余减少，总体较上年有所增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出15,826.88万元，占本年支出的72.47%，较上年决算数增加125.77万元，增长0.80%。主要原因是工资福利支出和对个人和家庭的补助支出有所增加。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元，支出决算为1,121.53万元，完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是追加了有关补助资金支出预算、高技术和信息化专项(第二批)省级基建工程项目上年结转。

2．教育支出年初预算数为11,086.25万元，支出决算为12,064.23万元，完成年初预算的108.82%,决算数大于预算数的主要原因是追加了2021年度上半年省一级干部教育培训项目和党员干部培训经费。

3．科学技术支出年初预算数为0.00万元，支出决算为630.86万元，完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是追加了2021年高技术信息化第三批专项省级基建投资中共甘肃省委党校智慧校园建设项目、2020年第七、第八、第九批省级科技计划专项资金支出预算。

4．社会保障和就业支出年初预算数为852.49万元，支出决算为963.04万元，完成年初预算的112.97%,决算数大于预算数的主要原因是追加抚恤金支出预算。

5．卫生健康支出年初预算数为544.30万元，支出决算为544.30万元，完成年初预算的100.00%,决算数与预算数一致。

6．住房保障支出年初预算数为502.93万元，支出决算为502.93万元，完成年初预算的100.00%,决算数与预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出9,898.23万元。其中：人员经费7,710.83万元，较上年决算数增加663.69万元，增长9.42%，主要原因是工资增长及对个人和家庭的补助支出有所增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、离休费、奖励金等。公用经费2,187.40万元，较上年决算数减少283.56万元，下降11.48%，主要原因是财政拨款的培训费预算较上年减少，大部分由单位基本户支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为60.50万元，支出决算为51.94万元，完成年初预算的85.85%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务用车运行维护费和公务接待费支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数与预算数一致。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为54.00万元，支出决算为49.85万元，完成年初预算的92.31%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，减少了外出调研、培训用车。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数与预算数一致。

公务用车运行维护费年初预算数为54.00万元，支出决算为49.85万元，完成年初预算的92.31%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，减少了外出调研、培训用车。

3.公务接待费年初预算数为6.50万元，支出决算为2.09万元，完成年初预算的32.13%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，减少了公务接待活动。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为5辆；国内公务接待6批次139人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出2,187.40万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。机关运行经费较上年决算数减少283.56万元，下降11.48%，主要原因是财政拨款的培训费预算较上年减少，大部分由单位基本户支出。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少8.50万元，下降100.00%，主要原因是未举办会议。本年度培训费支出561.88万元，较上年决算数减少538.74万元，下降48.95%，主要原因是财政拨款的培训费预算较上年减少，大部分由单位基本户支出。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计1,154.67万元，其中：政府采购货物支出396.08万元、政府采购工程支出 758.59万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1,114.52万元，占政府采购支出总额的96.52%，其中：授予小微企业合 同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车7辆，其他用车主要是用于调研、教学等事业人员用车。单价50万元（含）以上通用设备14台（套），单价100万元（含）以上专用设备3台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营财政拨款预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年校（院）整体基本支出和6个项目支出开展绩效自评，共涉及资金20518.42万元。2021年，在省委的正确领导和中央党校（国家行政学院）的有力指导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实习近平总书记关于党校办学治校系列指示精神以及《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，坚持党校姓党、实事求是、质量立校、从严治校，紧紧围绕省委省政府中心工作，以教学科研咨询为中心，充分发挥干部培训、思想引领、理论建设和决策咨询等职能作用，奋力推进特色一流高水平党校（行政学院）建设各项工作顺利开展并取得较好成效。绩效自评采取打分评价形式，满分为100分。从自评结果来看，整体支出绩效自评得分95.01分，项目绩效自评得分94.20分。

（2）部门预算执行情况绩效自评报表及自评报告详见附件。

第四部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：  1. 2021年度中共甘肃省委党校（甘肃行政学院）决算公开报表.xls

 2. 2021年度部门预算执行绩效评价自评报表.xls

 3. 2021年度部门预算执行绩效评价自评报告.pdf