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2022年度 中共甘肃省委党校(甘肃行政学院)部门决算
来源:计划财务处
发布时间:2023年08月24日
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第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释


第一部分部门概况

一、部门职责

中共甘肃省委党校(甘肃行政学院)是在甘肃省委领导下培养党员领导干部和理论干部的学校,是省委的一个重要部门,是党的哲学社会科学研究机构。2018年10月30日,正式挂牌成立新组建的中共甘肃省委党校(甘肃行政学院),实行一个机构两块牌子。主要职责是:发挥干部教育培训主渠道作用,有计划地培训厅局级领导干部、县处级领导干部、优秀中青年干部、国有重点骨干企业负责人、省管高校负责人、少数民族领导干部、理论宣传骨干、哲学社会科学教研骨干、新任职公务员,负责对学员在培训期间的表现进行考核,提出考核意见;对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、"三个代表"重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想教育和党性教育,把习近平新时代中国特色社会主义思想作为干部教育培训的首要任务,把旗帜鲜明讲政治作为干部教育培训的根本要求,着力增强新时代干部教育培训的时代性、针对性、有效性,引导学员树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位、坚决维护党中央权威和集中统一领导,自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致;开展重大理论问题和现实问题研究,承担省委决策咨询服务,发挥新型智库作用;受省委委托,举办各类专题研讨班,研讨重大理论、战略和方针政策问题;以培养马克思主义创新理论人才为主要目标,开展在职研究生教育;对全省各级党校(行政学院)进行业务指导,承担各级党校(行政学院)领导干部和教研骨干的培训,组织编写党校(行政学院)基本教材;以多种方式开展同涉外培训机构和学术研究机构的交流和合作;完成省委交办的其他任务。

二、机构设置

中共甘肃省委党校(甘肃行政学院)是省委直属的参照公务员法管理的事业单位,内设办公室(业务指导处)、教务处、科研处、马克思主义学院、哲学教研部、经济学教研部、科学社会主义教研部、公共管理教研部、政治和法律教研部、社会和生态文明教研部、文史教研部、中共党史教研部、党的建设和领导科学教研部、民族宗教教研部、决策咨询部、党建研究所(党内法规研究中心)、甘肃发展研究院、全省党校(行政学院)教师进修学院、进修部、培训部、研究生部、图书和文化馆、研究室、组织部、交流合作处、信息技术处、计划财务处、保卫处、机关党委(纪委)、老干部处、应急管理培训中心、报刊部、后勤服务中心(机关服务处)。

第二部分2022年度部门决算表

2022年度中共甘肃省委党校(甘肃行政学院)决算公开报表详见附件。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为24389.72万元。与上年度相比,收、支总计各减少480.10万元,下降1.93%,主要原因是受疫情影响,部分工程项目及业务工作无法正常开展。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计21466.06万元,其中:财政拨款收入15869.07万元,占73.93%;事业收入5596.99万元,占26.07%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计20368.27万元,其中:基本支出14700.02万元,占72.17%;项目支出5668.25万元,占27.83%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为18792.73万元。与上年相比,各减少28.9万元,下降0.15%。主要原因是预算项目较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出16323.22万元,较上年决算数增加496.34万元,增长3.14%。主要原因是上年结转的2021年高技术信息化第三批省级基建投资党校智慧校园等项目支出。主要用于以下几个方面:

1.一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为34.52万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是安可电脑项目为2021年结转项目,2022年未做预算安排。

2.教育支出年初预算数为11505.26万元,支出决算为13392.62万元,完成年初预算的116.4%,决算数大于预算数的主要原因是追加2022年度省一级干部教育培训项目经费预算。

3.科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为636.31万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是科技重大专项及智慧校园项目为2021年结转项目,2022年未做预算安排;追加"陇原人才绿卡“补贴资金预算。

4.社会保障和就业支出年初预算数为830.95万元,支出决算为1008.73万元,完成年初预算的121.39%,决算数大于预算数的主要原因是追加抚恤金、职业年金缴费支出预算。

5.卫生健康支出年初预算数为538.34万元,支出决算为538.34万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数一致。

6.住房保障支出年初预算数为712.70万元,支出决算为712.70万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出10654.97万元。其中:

人员经费8275.53万元,较上年决算数增加564.7万元,增长7.32%,主要原因是工资福利支出及对个人和家庭补助的拨款有所增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、离休费、奖励金等。

公用经费2379.44万元,较上年决算数增加192.04万元,增长8.78%,主要原因是调剂资金用于劳务费支出。公用经费用途主要包括水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出2379.44万元,机关运行经费主要用于开支水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费。机关运行经费较上年决算数增加192.04万元,增长8.78%,,主要原因是调剂资金用于劳务费支出。

本年度会议费支出1.51万元,较上年决算数增加1.51万元,增长100%,主要原因是上年未举办会议。本年度培训费支出835.28万元,较上年决算数增加273.4万元,增长48.66%,主要原因是2022年度省一级干部教育培训项目拨款较上年增加。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计979.24万元,其中:政府采购货物支出557.04万元、政府采购工程支出266.20万元、政府采购服务支出156.00万元。授予中小企业合同金额16.55万元,占政府采购支出总额的1.69%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆13辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车7辆,其他用车主要是用于调研、教学等事业人员用车。单价100万元(含)以上设备11台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为60.50万元,支出决算为25.23万元,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,公务用车运行维护费和公务接待费支出减少,较上年决算数减少26.71万元,下降51.42%,主要原因是受疫情影响,公务用车运行维护费和公务接待费支出减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致,较上年决算数无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为54.00万元,支出决算为25.23万元,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,减少了外出调研、培训用车,较上年决算数减少24.62万元,下降49.38%,主要原因是受疫情影响,减少了外出调研、培训用车。

其中:公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 决算数与预算数一致,较上年决算数无变化。

公务用车运行维护费全年预算数为54.00万元,支出决算为25.23万元,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,减少了外出调研、培训用车,较上年决算数减少24.62万元,下降49.38%,主要原因是受疫情影响,减少了外出调研、培训用车。

3.公务接待费全年预算数为6.50万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,未发生公务接待活动,较上年决算数减少2.09万元,下降100.0%,主要原因是受疫情影响,未发生公务接待活动。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为6辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算的4个部门本级预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金3676.79万元,占一般公共预算项目支出总额的64.87%。2022年度无政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目,未开展部门评价。从评价情况来看, 4个项目当年财政拨款4240万元,执行率86.72%,自评结果为“优”。

二、绩效自评结果

1.绩效目标自评表(详见附件)

2.绩效目标自评情况

我部门在2022年度部门决算中反映办学补助、省委党校甘肃重大现实问题课题研究经费等4个项目绩效自评结果。办学补助项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.93分。项目全年预算数为2500.00万元,执行数为2495.12万元,完成预算的99.80%。省委党校甘肃重大现实问题课题研究经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.97分。项目全年预算数为80.00万元,执行数为80.00万元,完成预算的100.00%。校院基础设施维修改造项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.88分。项目全年预算数为660.00万元,执行数为387.81万元,完成预算的58.76%。哲学社会科学创新工程项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.85分。项目全年预算数为1000.00万元,执行数为713.86万元,完成预算的71.39%。(项目绩效目标完成情况、发现的主要问题及原因、下一步改进措施等详见附件报告)

第五部分名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件: 附件1:2022年度中共甘肃省委党校(甘肃行政学院)决算公开报表.xlsx

 附件2:2022年度省级预算执行情况绩效自评报表.xlsx

 附件3:2022年度部门预算执行情况绩效自评报告.docx


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