2020年度中共甘肃省委党校(甘肃行政学院)部门决算

2021年08月23日 09:26 来源:计财处 编辑:张瑞

第一部分  部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  部门概括

一、部门职责

中共甘肃省委党校(甘肃行政学院)是在甘肃省委领导下培养党员领导干部和理论干部的学校,是省委的一个重要部门,是党的哲学社会科学研究机构。2018年10月30日,正式挂牌成立新组建的中共甘肃省委党校(甘肃行政学院),实行一个机构两块牌子。主要职责是:发挥干部教育培训主渠道作用,有计划地培训厅局级领导干部、县处级领导干部、优秀中青年干部、国有重点骨干企业负责人、省管高校负责人、少数民族领导干部、理论宣传骨干、哲学社会科学教研骨干、新任职公务员,负责对学员在培训期间的表现进行考核,提出考核意见;对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、"三个代表"重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想教育和党性教育,把习近平新时代中国特色社会主义思想作为干部教育培训的首要任务,把旗帜鲜明讲政治作为干部教育培训的根本要求,着力增强新时代干部教育培训的时代性、针对性、有效性,引导学员树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位、坚决维护党中央权威和集中统一领导,自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致;开展重大理论问题和现实问题研究,承担省委决策咨询服务,发挥新型智库作用;受省委委托,举办各类专题研讨班,研讨重大理论、战略和方针政策问题;以培养马克思主义创新理论人才为主要目标,开展在职研究生教育;对全省各级党校(行政学院)进行业务指导,承担各级党校(行政学院)领导干部和教研骨干的培训,组织编写党校(行政学院)基本教材;以多种方式开展同涉外培训机构和学术研究机构的交流和合作;完成省委交办的其他任务。

新组建的中共甘肃省委党校(甘肃行政学院)在省委的坚强领导和中央党校的有力指导下,紧紧围绕一个中心(即以学习研究和宣传阐释习近平新时代中国特色社会主义思想为中心),切实把牢一条底线(即坚守意识形态主阵地,认真履行意识形态工作责任),突出优化一个抓手(即不断优化“创新工程”制度机制,最大限度地发挥“创新工程”的创新性和激励性),着力强化一个保障(即不断加强党的建设,坚持党对干部教育培训工作的全面领导),自觉履行一个责任(即履行好帮扶组长单位责任),着力抓好政治统领工程、新思想研究阐释工程、大调研工程、“精品名师”工程、办学现代化工程,不断开创中共甘肃省委党校(甘肃行政学院)各项工作新局面,为党的干部教育培训事业和党的理论建设作出新的更大贡献。

二、机构设置

中共甘肃省委党校(甘肃行政学院)是省委直属的参照公务员法管理事业单位,内设办公室(业务指导处)、教务处、科研处、马克思主义学院、哲学教研部、经济学教研部、科学社会主义教研部、公共管理教研部、政治和法律教研部、社会和生态文明教研部、文史教研部、中共党史教研部、党的建设和领导科学教研部、民族宗教教研部、决策咨询部、党建研究所(党内法规研究中心)、甘肃发展研究院、全省党校(行政学院)教师进修学院(干部教育学院)、进修部、培训部、研究生部、研究室、组织部、交流合作处、信息技术处、计划财务处、保卫处、机关党委(纪委)、老干部处。所属事业单位图书和文化馆、应急管理培训中心、报刊部、后勤服务中心(机关服务处)。

第二部分  2020年度部门决算表

2020年度中共甘肃省委党校(甘肃行政学院)决算公开报表详见附件

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款收支,故表八、表无数据

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计24,596.53万元。收、支较上年决算数减少1,148.01万元,下降4.46%,主要原因是2020年财政拨款项目年初结转数较2019年1,095.07万元

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计20,078.07万元,其中:一般公共预算财政拨款收入14,835.10万元,占 73.89%;政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,占0.00%;国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0.00 万元,占0.00%;事业收入5,242.97万元,占26.11%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占 0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计23,230.91万元,其中:基本支出17,047.90万元,占73.38%;项目支出6,183.01万元,占 26.62%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计16,677.51万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计减少1,159.09万元,下降6.50%。主要原因是2020年财政拨款项目年初结转数较2019年1,095.07万元

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出15,701.11万元,较上年决算数减少293.08万元,下降1.83%主要原因是2020年财政拨款项目年初结转数较2019年1,095.07万元,同时加大了当年财政拨款项目支出进度,使财政拨款支出总体减少293.08万元

1.一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算320.87万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是追加了高技术和信息化专项(第二批)省级基建投资项目及有关补助资金支出预算。

2.外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本部门2020年无外交支出。

3.国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本部门2020年无国防支出。

4.公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本部门2020年无公共安全支出。

5.教育支出年初预算数为9,580.87万元,支出决算为13,431.76万元,完成年初预算的140.19%,决算数大于预算数的主要原因是追加2020年度第一批省一级干部教育培训经费、省委党校(行政学院)教学信息化设施升级改造资金、2020年下半年省一级干部教育培训经费等商品服务支出预算、教育系统及省直学校发展专项资金项目经费预算

6.科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为20.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是追加甘肃省财政厅关于下达2020年度第一批、第二批省级科技计划专项资金2020年省级科技计划专项资金第四批支出预算。

7.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本部门2020年无文化旅游体育与传媒支出。

8.社会保障和就业支出年初预算数为820.55万元,支出决算为964.79万元,完成年初预算的117.58%,决算数大于预算数的主要原因是工资增长及人员增加。

9.卫生健康支出年初预算数为501.78万元,支出决算为501.78万元,完成年初预算的100.00%,决算数预算数一致。

10.节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本部门2020年无节能环保支出。

11.城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本部门2020年无城乡社区支出。

12.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本部门2020年无农林水支出。

13.交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本部门2020年无交通运输支出。

14.资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本部门2020年无资源勘探工业信息等支出。

15.商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本部门2020年无商业服务业等支出。

16.金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本部门2020年无金融支出。

17.援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本部门2020年无援助其他地区支出。

18.自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本部门2020年无自然资源海洋气象等支出。

19.住房保障支出年初预算数为461.92万元,支出决算为461.92万元,完成年初预算的100.00%,决算数预算数一致。

20.粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本部门2020年无粮油物资储备支出。

21. 国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本部门2020年无国有资本经营预算支出。

22.灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本部门2020年无灾害防治及应急管理支出。

23.其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本部门2020年无其他支出。

24.债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本部门2020年无资源勘探工业信息等支出。

25.债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本部门2020年无债务付息支出。

26.抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本部门2020年无抗疫特别国债安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出9,518.10万元。其中:人员经费7,047.14万元,较上年决算数减少6.06万元,下降0.09%,主要原因是离休人员去世离休费支出减少人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、离休费、奖励金等公用经费2,470.96万元,较上年决算数增加1,126.36万元,增长83.77%,主要原因是当年大型维修项目增加了维修费的年初预算年中追加了2020年度第一批省一级干部教育培训经费。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费等

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为62.40万元,支出决算为62.40万元,完成年初预算的100.00%,决算数预算数一致

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本部门2020年无因公出国(境)费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为55.60万元,支出决算为55.60万元,完成年初预算的100.00%,决算数预算数一致

其中:公务用车购置费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本部门2020年无因公出国(境)费用支出。

公务用车运行维护费年初预算数为55.60万元,支出决算为55.60万元,完成年初预算的100.00%,决算数预算数一致

3.公务接待费年初预算数为6.80万元,支出决算为6.80万元,完成年初预算的100.00%,决算数预算数一致

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量5辆;国内公务接待98批次1,300人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出2,470.96万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。机关运行经费较上年决算数增加1,126.36万元,增长83.77%,主要原因是当年大型维修项目增加了维修费的年初预算、年中追加了2020年度第一批省一级干部教育培训经费。

其中:本年度会议费支出8.50万元,较上年决算数增加8.50万元,增长0.00%。本年度培训费支出1,100.62万元,较上年决算数增加888.01万元,增长417.67%,主要原因是追加了2020年度第一批省一级干部教育培训经费。

九、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出合计5,159.25万元,其中:政府采购货物支出1,581.10万元、政府采购工程 支出3,383.90万元、政府采购服务支出194.24万元。授予中小企业合同金额3,679.15万元,占政府采购支出总额的71.31%,其中:授 予小微企业合同金额32.42万元,占政府采购支出总额的0.63%。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆13辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车7辆,其他用车主要是用于调研、教学等事业人员用车。单价50万元(含)以上通用设备14台(套),单价100万元(含)以上专用设备3台(套)。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对整体基本支出和6个项目开展了绩效自评,以委托第三方形式开展绩效自评,涉及资金23,230.91万元2020年,在省委的正确领导和中央党校(国家行政学院)的有力指导下,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,全面贯彻落实习近平总书记关于党校办学治校系列指示精神以及《中国共产党党校(行政学院)工作条例》,坚持党校姓党、实事求是、质量立校、从严治校,紧紧围绕省委省政府中心工作,以教学科研咨询为中心,充分发挥干部培训、思想引领、理论建设和决策咨询等职能作用,奋力推进特色一流高水平党校(行政学院)建设各项工作顺利开展并取得较好成效。从评价情况来看,整体支出自评得分90.75分;项目预算数5,359.00万元,支出数5,061.52万元,预算执行率94.45%。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

绩效自评表采取打分评价形式,满分为100分

“富民兴陇”系列讲座项目根据年初设定的绩效目标,项目完成得分99.00分;项目全年预算数为160.00万元,执行数为160.00万元,完成预算的100%。办学补助项目根据年初设定的绩效目标,项目完成得分98.34分;项目全年预算数为2,000.00万元,执行数为2,000.00万元,完成预算的100%。教师进修培训专项资金项目根据年初设定的绩效目标,项目完成得分71.59分;项目全年预算数为200.00万元,执行数为11.74万元,完成预算的5.87%。省委党校甘肃重大现实问题课题研究经费项目根据年初设定的绩效目标,项目完成得分99.00分;项目全年预算数为80.00万元,执行数为80.00万元,完成预算的100%。体育馆、室外运动场维修项目根据年初设定的绩效目标,项目完成得分93.25分;项目全年预算数为500.00万元,执行数为425.00万元,完成预算的85%。哲学社会科学创新工程项目根据年初设定的绩效目标,项目完成得分94.76分;项目全年预算数为2,419.00万元,执行数为2,384.78万元,完成预算的98.59%。(项目主要产出和效果发现的问题及原因下一步改进措施详见绩效自评报告)

2.绩效自评报告详见附件。

(三)重点绩效评价结果

通过委托第三方机构的方式,组织对2020年教育系统及省直学校发展项目(“三进”项目)支出进行绩效评价,预算262.00万元,当年财政拨款262.00万元,全年执行支出数262.00万元,无结余,执行率100%。,综合绩效实际得分94.30分,绩效等级“优”(绩效评价报告详见附件)。

第四部分  名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 附件1:2020年度中共甘肃省委党校(甘肃行政学院)决算公开报表.xls 

 附件2:2020年度部门预算执行绩效评价自评报表.

 附件3:2020年度部门预算执行绩效评价自评报告.docx

 附件4:2020年度“三进”项目绩效评价报告.docx 

 

【纠错】 责任编辑:

    相关文章

    读取内容中,请等待...

    热点排行

精彩推荐

  • 孙伟出席全省地厅级领导干部第一期学习贯彻党的十九届四中全会精神轮训班开班式并作专题辅导报告 刘进军主持报告会

    孙伟出席全省地厅级领导干部第一期学习贯彻党的...

  • 常务副校(院)长刘进军出席校(院)厅局级党政领导干部研修班党性分析交流研讨活动

    常务副校(院)长刘进军出席校(院)厅局级党政...

  • 第26届兰洽会安宁(第四届)智库论坛在我校(院)开幕

    第26届兰洽会安宁(第四届)智库论坛在我校(院...

  • 第26届兰洽会安宁(第四届)智库论坛掠影

    第26届兰洽会安宁(第四届)智库论坛掠影